| حق عضویت با کدرهگيري 037661 |
3,000,000 |
واریز
|
1404/08/30 22:48 |
21,412,731 |
| حق عضویت با کد رهگيري 103510 |
3,000,000 |
واریز
|
1404/08/30 21:01 |
18,412,731 |
| حق عضویت با کدرهگيري 646159 |
4,000,000 |
واریز
|
1404/08/30 20:12 |
15,412,731 |
| حق عضویت با کدرهگيري 889085 |
3,000,000 |
واریز
|
1404/08/30 09:16 |
11,412,731 |
| حق عضویت با کدرهگيري 964902 |
5,000,000 |
واریز
|
1404/08/28 23:07 |
8,412,731 |
| حق عضویت با کدرهگيري 202967 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/08/25 11:27 |
3,412,731 |
| برداشت کارمزد سرويس انتقال وجه عادي |
-450 |
برداشت
|
1404/08/23 11:54 |
1,412,731 |
| خرید ۷۰ عدد ماژیک وایت برد (توسط ۶ محمد امین قارزی) |
-11,000,000 |
برداشت
|
1404/08/23 11:54 |
1,413,181 |
| برداشت کارمزد سرويس انتقال وجه عادي |
-450 |
برداشت
|
1404/08/21 15:01 |
12,413,181 |
| خرید ۲ عدد شطرنج برای کمد بازی ها |
-4,000,000 |
برداشت
|
1404/08/21 15:01 |
12,413,631 |
| حق عضویت با کدرهگيري 007408 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/08/19 23:08 |
16,413,631 |
| حق عضویت با کدرهگيري 081190 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/08/18 22:11 |
14,413,631 |
| برداشت کارمزد سرويس انتقال وجه عادي |
-450 |
برداشت
|
1404/08/16 16:44 |
12,413,631 |
| کمک به صندوق دوره ۹ جهت خرید کیک تولد ۹ سید علی طباطبایی |
-6,600,000 |
برداشت
|
1404/08/16 16:44 |
12,414,081 |
| حق عضویت با کدرهگيري 579842 |
3,000,000 |
واریز
|
1404/08/14 08:06 |
19,014,081 |
| برداشت کارمزد سرويس انتقال وجه عادي |
-450 |
برداشت
|
1404/08/12 20:36 |
16,014,081 |
| چاپ ۱۰ عدد تبلیغ A4 برای مسابقه بازی فکری |
-2,000,000 |
برداشت
|
1404/08/12 20:36 |
16,014,531 |
| حق عضویت با کدرهگيري 627029 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/08/12 19:21 |
18,014,531 |
| حق عضویت با کدرهگيري 831486 |
3,000,000 |
واریز
|
1404/08/11 19:15 |
16,014,531 |
| حق عضویت با کدرهگيري 249435 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/08/11 15:47 |
13,014,531 |
| برداشت کارمزد سرويس انتقال وجه عادي |
-450 |
برداشت
|
1404/08/11 15:23 |
11,014,531 |
| پرداخت ادامه بدهی های اردوی قم و تسویه حساب کامل با همه |
-7,100,000 |
برداشت
|
1404/08/11 15:23 |
11,014,981 |
| حق عضویت با کدرهگيري 807413 |
4,000,000 |
واریز
|
1404/08/09 20:22 |
18,114,981 |
| برداشت کارمزد سرويس انتقال وجه عادي |
-450 |
برداشت
|
1404/08/08 21:31 |
14,114,981 |
| خرید ۳۰ متر سیم ۲x۱.۵ بمبلغ ۴۵۰ و ۵ تا سرپیچ لامپ ۱۵۰ و ۵ تا مادگی برق ۱۵۰ و ۵ تا دوشاخه کلید دار ۶۰۰ و ۵ تا لامپ ۹ وات LED بمبلغ ۲۲۵ و ۲ تا کلید تبدیل روکار ۱۴۰ و ۵ تا پیچگوشتی ۲ سر ۲۵۰ و ۵ تا چسب برق ۱۲۵ جهت کار سوق برقکاری (اکثر لوازم از جمله سیم سیار هایی که ساخته شد تحویل گروه ها شد جهت استفاده در کاروسق های آینده) |
-20,900,000 |
برداشت
|
1404/08/08 21:31 |
14,115,431 |
| حق عضویت با کدرهگيري 799324 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/08/08 17:05 |
35,015,431 |
| حق عضویت با کدرهگيري 078452 |
3,000,000 |
واریز
|
1404/08/07 00:07 |
33,015,431 |
| حق عضویت با کدرهگيري 692269 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/08/06 23:35 |
30,015,431 |
| حق عضویت |
4,000,000 |
واریز
|
1404/08/06 12:57 |
28,015,431 |
| حق عضویت با کدرهگيري 060166 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/08/04 17:10 |
24,015,431 |
| حق عضویت با کدرهگيري 984000 |
4,000,000 |
واریز
|
1404/08/03 21:54 |
22,015,431 |
| حق عضویت با کدرهگيري 852161 |
3,000,000 |
واریز
|
1404/08/03 16:25 |
18,015,431 |
| حق عضویت کد رهگيري 655036 |
3,000,000 |
واریز
|
1404/08/03 13:40 |
15,015,431 |
| حق عضویت با کدرهگيري 969690 |
3,000,000 |
واریز
|
1404/08/02 19:20 |
12,015,431 |
| حق عضویت با کدرهگيري 354416 |
3,000,000 |
واریز
|
1404/08/01 21:07 |
9,015,431 |
| حق عضویت با کدرهگيري 952867 |
3,000,000 |
واریز
|
1404/07/30 21:58 |
6,015,431 |
| حق عضویت با کدرهگيري 728142 |
3,000,000 |
واریز
|
1404/07/20 09:45 |
3,015,431 |
| برداشت کارمزد سرويس انتقال وجه عادي |
-450 |
برداشت
|
1404/07/15 19:00 |
15,431 |
| پرداخت به مسئول اردوی قم بابت مخارج اردو (محاسبه و پرداخت باقی بدهی به آینده موکول شد) |
-10,000,000 |
برداشت
|
1404/07/15 19:00 |
15,881 |
| حق عضویت با کدرهگيري 044318 |
3,000,000 |
واریز
|
1404/07/14 13:11 |
10,015,881 |
| برداشت کارمزد سرويس انتقال وجه عادي |
-450 |
برداشت
|
1404/07/12 10:37 |
7,015,881 |
| خرید ۴۰ تومان دستمال تنظیف، ۳۰ تومان دو تا اسکاج، ۱۵۰ تومان ۵۰۰ تا لیوان یکبار مصرف، ۲۱۰ تومان ۳ تا سفره یکبار مصرف |
-4,300,000 |
برداشت
|
1404/07/12 10:37 |
7,016,331 |
| برداشت کارمزد سرويس انتقال وجه عادي |
-450 |
برداشت
|
1404/07/11 18:46 |
11,316,331 |
| برداشت و تحویل هزینه اردوی قم اشتباه پرداخت شده به مسئول اردو |
-4,000,000 |
برداشت
|
1404/07/11 18:46 |
11,316,781 |
| واریز هزینه اردوی قم به کارت کانون به اشتباه |
4,000,000 |
واریز
|
1404/07/11 08:46 |
15,316,781 |
| حق عضویت با کدرهگيري 594684 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/07/08 07:30 |
11,316,781 |
| حق عضویت با کدرهگيري 648397 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/07/07 11:36 |
9,316,781 |
| حق عضویت با کدرهگيري 781501 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/07/07 07:10 |
7,316,781 |
| حق عضویت با کدرهگيري 043611 |
3,000,000 |
واریز
|
1404/07/07 05:54 |
5,316,781 |
| برداشت کارمزد سرويس انتقال وجه عادي |
-450 |
برداشت
|
1404/07/06 23:13 |
2,316,781 |
| خرید کابل HDMI پنج متری درجه ۱ 300670017803282001 |
-3,000,000 |
برداشت
|
1404/07/06 23:13 |
2,317,231 |
| حق عضویت با کدرهگيري 544993 |
2,500,000 |
واریز
|
1404/07/06 08:59 |
5,317,231 |
| برداشت کارمزد سرويس انتقال وجه عادي |
-450 |
برداشت
|
1404/07/06 08:06 |
2,817,231 |
| پرداخت بدهی های قبلی از جمله ۲ میلیون تومان بدهی خرید چاپگر سه کاره و ۲۰۰ تومان هزینه کنسلی بلیظ قطار قم و خرید چسب کاغذی |
-23,660,000 |
برداشت
|
1404/07/06 08:06 |
2,817,681 |
| حق عضویت با کدرهگيري 179100 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/07/05 22:15 |
26,477,681 |
| حق عضویت با کدرهگيري 408594 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/07/05 22:01 |
24,477,681 |
| حق عضویت با کدرهگيري 129279 |
3,000,000 |
واریز
|
1404/07/05 19:06 |
22,477,681 |
| حق عضویت با کدرهگيري 964717 |
3,000,000 |
واریز
|
1404/07/05 16:58 |
19,477,681 |
| حق عضویت با کدرهگيري 235362 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/07/05 15:09 |
16,477,681 |
| حق عضویت با کدرهگيري 588507 |
3,000,000 |
واریز
|
1404/07/05 11:06 |
14,477,681 |
| حق عضویت با کدرهگيري 398028 |
3,000,000 |
واریز
|
1404/07/05 07:59 |
11,477,681 |
| حق عضویت با کدرهگيري 738285 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/07/04 18:26 |
8,477,681 |
| حق عضویت با کدرهگيري 283387 |
3,500,000 |
واریز
|
1404/07/04 14:28 |
6,477,681 |
| برداشت کارمزد سرويس انتقال وجه عادي |
-450 |
برداشت
|
1404/07/03 21:47 |
2,977,681 |
| خرید لوازم کار سوق ساخت گلایدر: 660 تومان 6 عدد فوم برد 50 در 70، 390 تومان 6 عدد خط کش 50 سانتی فلزی، 240 تومان 6 عدد کاتر باریک، ۱۵۰ تومان ۳ عدد چسب ۱۲۳ کوچک، ۱۶۵ تومان ۱ عدد تفنگ چسب حرارتی |
-16,050,000 |
برداشت
|
1404/07/03 21:47 |
2,978,131 |
| حق عضویت با کدرهگيري 752836 |
3,000,000 |
واریز
|
1404/07/02 20:30 |
19,028,131 |
| حق عضویت با کدرهگيري 527312 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/07/02 17:30 |
16,028,131 |
| حق عضویت با کدرهگيري 177902 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/07/02 14:53 |
14,028,131 |
| حق عضویت با کدرهگيري 694324 |
5,000,000 |
واریز
|
1404/07/02 08:14 |
12,028,131 |
| حق عضویت با کدرهگيري 915085 |
4,000,000 |
واریز
|
1404/07/01 22:05 |
7,028,131 |
| حق عضویت کد رهگيري 834565 |
3,000,000 |
واریز
|
1404/06/31 19:24 |
3,028,131 |
| برداشت کارمزد سرويس انتقال وجه عادي |
-450 |
برداشت
|
1404/06/20 15:12 |
28,131 |
| هزینه های اردوی کلکچال ۲۰ شهریور ۱۴۰۴
ضمنا ۵۶۶ از حساب نقد دادیم
موجودی نقدی: -۵۶۶ تومان |
-9,600,000 |
برداشت
|
1404/06/20 15:12 |
28,581 |
| حق عضویت با کدرهگيري 161310 |
1,000,000 |
واریز
|
1404/06/14 09:31 |
9,628,581 |
| حق عضویت با کدرهگيري 446487 |
1,500,000 |
واریز
|
1404/06/09 18:00 |
8,628,581 |
| برداشت کارمزد سرويس انتقال وجه عادي |
-450 |
برداشت
|
1404/06/09 16:07 |
7,128,581 |
| قسط پرینتر (۲ میلیون مانده) |
-10,000,000 |
برداشت
|
1404/06/09 16:07 |
7,129,031 |
| حق عضویت با کدرهگيري 901659 |
1,500,000 |
واریز
|
1404/06/09 10:59 |
17,129,031 |
| برداشت کارمزد سرويس انتقال وجه عادي |
-450 |
برداشت
|
1404/06/08 22:18 |
15,629,031 |
| خرید ۱۹۵ لیوان
۱۰۰ کارتریج ماژیک
۱۲۵ ماژیک
توسط محمد امین قارزی |
-4,200,000 |
برداشت
|
1404/06/08 22:18 |
15,629,481 |
| برداشت کارمزد سرويس انتقال وجه عادي |
-450 |
برداشت
|
1404/06/08 21:00 |
19,829,481 |
| حساب برنامه شب در کانون ۵ شهریور:
۵۵ کشک
۵۹ نان
۳۶۰ بستنی
۶۸۹ تخمه و نوشابه و دوغ و پفک
۹۰ جایزه
-۷۰۰ جمع آوری پول از بچه ها
-۵۵۳ از کانون
۱۲۵۳ جمع هزینه ها
-۱,۲۵۳ جمع دریافت ها |
-5,530,000 |
برداشت
|
1404/06/08 21:00 |
19,829,931 |
| حق عضویت با کدرهگيري 344376 |
3,000,000 |
واریز
|
1404/06/08 15:25 |
25,359,931 |
| حق عضویت با کدرهگيري 334564 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/06/08 15:21 |
22,359,931 |
| حق عضویت با کدرهگيري 164130 |
2,400,000 |
واریز
|
1404/06/08 12:57 |
20,359,931 |
| حق عضویت با کدرهگيري 352019 |
1,000,000 |
واریز
|
1404/06/07 11:03 |
17,959,931 |
| حق عضویت با کدرهگيري 409717 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/06/06 23:27 |
16,959,931 |
| حق عضویت با کدرهگيري 199413 |
3,000,000 |
واریز
|
1404/06/06 22:45 |
14,959,931 |
| حق عضویت با کدرهگيري 832420 |
1,500,000 |
واریز
|
1404/06/06 17:31 |
11,959,931 |
| حق عضویت با کدرهگيري 007245 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/06/06 16:32 |
10,459,931 |
| برداشت کارمزد سرويس انتقال وجه عادي |
-450 |
برداشت
|
1404/06/04 12:33 |
8,459,931 |
| پرداخت برای خرید کتاب
(به ۷ متین لطفی- مسئول کتابخانه) |
-10,000,000 |
برداشت
|
1404/06/04 12:33 |
8,460,381 |
| حق عضویت با کدرهگيري 979637 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/06/02 22:18 |
18,460,381 |
| حق عضویت با کدرهگيري 752764 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/06/01 23:07 |
16,460,381 |
| حق عضویت با کدرهگيري 869228 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/06/01 21:15 |
14,460,381 |
| حق عضویت با کدرهگيري 323014 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/06/01 01:03 |
12,460,381 |
| حق عضویت با کدرهگيري 824730 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/05/31 23:04 |
10,460,381 |
| حق عضویت با کدرهگيري 798803 |
3,000,000 |
واریز
|
1404/05/31 22:43 |
8,460,381 |
| حق عضویت با کدرهگيري 706268 |
3,000,001 |
واریز
|
1404/05/31 17:18 |
5,460,381 |
| برداشت کارمزد سرويس انتقال وجه عادي |
-450 |
برداشت
|
1404/05/28 08:03 |
2,460,380 |
| قسط پرینتر (۳ میلیون مانده) |
-10,000,000 |
برداشت
|
1404/05/28 08:03 |
2,460,830 |
| برداشت کارمزد سرويس انتقال وجه عادي |
-450 |
برداشت
|
1404/05/17 14:20 |
12,460,830 |
| کارتریج ۸۵a طرح برای پرینتر mf3010 |
-5,000,000 |
برداشت
|
1404/05/17 14:20 |
12,461,280 |
| حق عضویت با کدرهگيري 660075 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/05/17 11:03 |
17,461,280 |
| حق عضویت با کدرهگيري 283404 |
1,500,000 |
واریز
|
1404/05/12 00:04 |
15,461,280 |
| حق عضویت با کدرهگيري 514577 |
3,000,000 |
واریز
|
1404/05/11 20:43 |
13,961,280 |
| حق عضویت با کدرهگيري 035648 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/05/08 11:16 |
10,961,280 |
| برداشت کارمزد سرويس انتقال وجه عادي |
-450 |
برداشت
|
1404/05/07 18:43 |
8,961,280 |
| مبلغ ۴۰۰ تومان هزینه لامپ ۸۰ وات
مبلغ ۱ میلیون قسط پرینتر (۴ میلیون مانده) |
-14,000,000 |
برداشت
|
1404/05/07 18:43 |
8,961,730 |
| حق عضویت با کدرهگيري 908662 |
1,000,000 |
واریز
|
1404/05/06 20:16 |
22,961,730 |
| حق عضویت با کدرهگيري 944526 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/05/06 10:22 |
21,961,730 |
| حق عضویت با کدرهگيري 047959 |
2,500,000 |
واریز
|
1404/05/06 09:28 |
19,961,730 |
| حق عضویت کد رهگيري 259875 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/05/05 23:54 |
17,461,730 |
| حق عضویت با کدرهگيري 456219 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/05/05 18:51 |
15,461,730 |
| حق عضویت با کدرهگيري 926916 |
3,000,000 |
واریز
|
1404/05/05 18:47 |
13,461,730 |
| حق عضویت با کدرهگيري 356882 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/05/05 11:43 |
10,461,730 |
| برداشت کارمزد سرويس انتقال وجه عادي |
-450 |
برداشت
|
1404/05/05 09:01 |
8,461,730 |
| چسب دو طرفه برای نصب تخته شاسی ها |
-1,600,000 |
برداشت
|
1404/05/05 09:01 |
8,462,180 |
| حق عضویت با کدرهگيري 630282 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/05/05 07:44 |
10,062,180 |
| حق عضویت با کدرهگيري 496711 |
3,000,000 |
واریز
|
1404/05/04 22:51 |
8,062,180 |
| حق عضویت با کدرهگيري 132801 |
5,000,000 |
واریز
|
1404/05/04 21:33 |
5,062,180 |
| برداشت کارمزد سرويس انتقال وجه عادي |
-450 |
برداشت
|
1404/05/04 21:04 |
62,180 |
| خرید ۱۲ عدد تخته شاسی برای دیوار خاطرات |
-26,200,000 |
برداشت
|
1404/05/04 21:04 |
62,630 |
| حق عضویت با کدرهگيري 546419 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/05/04 21:04 |
26,262,630 |
| حق عضویت با کدرهگيري 664665 |
1,000,000 |
واریز
|
1404/05/04 20:20 |
24,262,630 |
| حق عضویت با کدرهگيري 734544 |
3,000,000 |
واریز
|
1404/05/04 17:13 |
23,262,630 |
| حق عضویت |
2,000,000 |
واریز
|
1404/05/04 16:38 |
20,262,630 |
| حق عضویت با کدرهگيري 964459 |
3,500,000 |
واریز
|
1404/05/04 14:49 |
18,262,630 |
| حق عضویت با کدرهگيري 630714 |
1,500,000 |
واریز
|
1404/05/04 13:00 |
14,762,630 |
| حق عضویت با کدرهگيري 241814 |
1,500,000 |
واریز
|
1404/05/04 12:55 |
13,262,630 |
| حق عضویت با کدرهگيري 149091 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/05/04 11:57 |
11,762,630 |
| حق عضویت با کدرهگيري 189986 |
3,000,000 |
واریز
|
1404/05/03 00:47 |
9,762,630 |
| حق عضویت با کدرهگيري 044960 |
5,000,000 |
واریز
|
1404/04/29 13:59 |
6,762,630 |
| برداشت کارمزد سرويس انتقال وجه عادي |
-450 |
برداشت
|
1404/04/27 13:28 |
1,762,630 |
| ماژیک شارژی ۵ تا |
-1,250,000 |
برداشت
|
1404/04/27 13:28 |
1,763,080 |
| برداشت کارمزد سرويس انتقال وجه عادي |
-450 |
برداشت
|
1404/04/26 11:13 |
3,013,080 |
| پرداخت ۲,۳۳۱,۰۰۰ هزینه اردوی دارآباد
۲۲۰,۰۰۰ تخته شاسی مشهد زمستان |
-25,510,000 |
برداشت
|
1404/04/26 11:13 |
3,013,530 |
| برداشت کارمزد سرويس انتقال وجه عادي |
-450 |
برداشت
|
1404/04/25 16:31 |
28,523,530 |
| تخته شاسی عکس محرم |
-2,200,000 |
برداشت
|
1404/04/25 16:31 |
28,523,980 |
| برداشت کارمزد سرويس انتقال وجه عادي |
-450 |
برداشت
|
1404/04/23 11:07 |
30,723,980 |
| خرید۱۱۰ دو تا سفره
۹۰ اسپری پاک کننده چند منظوره
۹۰ دو تا دستمال تنظیف
(قارزی خرید) |
-2,900,000 |
برداشت
|
1404/04/23 11:07 |
30,724,430 |
| حق عضویت با کدرهگيري 773413 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/04/16 11:35 |
33,624,430 |
| حق عضویت با کدرهگيري 837870 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/04/13 17:19 |
31,624,430 |
| حق عضویت |
2,000,000 |
واریز
|
1404/04/13 17:04 |
29,624,430 |
| برداشت کارمزد سرويس انتقال وجه عادي |
-450 |
برداشت
|
1404/04/13 17:01 |
27,624,430 |
| خرید ۱۲ بسته دستمال کاغذی |
-6,000,000 |
برداشت
|
1404/04/13 17:01 |
27,624,880 |
| برداشت کارمزد سرويس انتقال وجه عادي |
-450 |
برداشت
|
1404/04/13 16:55 |
33,624,880 |
| بابت کانلمپیک ترم تابستان ۱۴۰۴
۱۰۰ دو بسته تیر تفنگ بادی
۲۹۲ بادکنک ( بزرگ) + چسب پهن
۴۷۰ بادکنک آبی ( کوچک) |
-8,620,000 |
برداشت
|
1404/04/13 16:55 |
33,625,330 |
| حق عضویت با کدرهگيري 729138 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/04/13 12:14 |
42,245,330 |
| حق عضویت با کدرهگيري 429258 |
3,000,000 |
واریز
|
1404/04/10 17:15 |
40,245,330 |
| برداشت کارمزد سرويس انتقال وجه عادي |
-450 |
برداشت
|
1404/04/09 17:40 |
37,245,330 |
| خرید پرینتر سه کاره mf3010 برای کانون
به قیمت ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان نقد
باقی ماهانه ۱ میلیون تومان |
-102,000,000 |
برداشت
|
1404/04/09 17:40 |
37,245,780 |
| حق عضویت با کدرهگيري 133532 |
5,000,000 |
واریز
|
1404/04/09 13:30 |
139,245,780 |
| حق عضویت با کدرهگيري 330452 |
2,500,000 |
واریز
|
1404/04/08 17:34 |
134,245,780 |
| حق عضویت با کدرهگيري 599240 |
1,000,000 |
واریز
|
1404/04/07 10:40 |
131,745,780 |
| حق عضویت با کدرهگيري 646876 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/04/06 17:09 |
130,745,780 |
| برداشت کارمزد سرويس انتقال وجه عادي |
-450 |
برداشت
|
1404/04/05 09:16 |
128,745,780 |
| بابت هزینه های اردوی خمده ۱ تیر |
-34,300,000 |
برداشت
|
1404/04/05 09:16 |
128,746,230 |
| حق عضویت با کدرهگيري 439334 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/04/04 20:38 |
163,046,230 |
| حق عضویت با کدرهگيري 364721 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/04/04 17:04 |
161,046,230 |
| حق عضویت با کدرهگيري 075684 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/04/04 08:57 |
159,046,230 |
| حق عضویت با کدرهگيري 732909 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/04/03 22:37 |
157,046,230 |
| حق عضویت با کدرهگيري 126908 |
1,000,000 |
واریز
|
1404/04/03 18:48 |
155,046,230 |
| حق عضویت با کدرهگيري 891593 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/04/03 18:28 |
154,046,230 |
| حق عضویت با کدرهگيري 756094 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/04/02 11:28 |
152,046,230 |
| حق عضویت با کدرهگيري 507390 |
2,700,000 |
واریز
|
1404/04/02 11:15 |
150,046,230 |
| حق عضویت با کدرهگيري 422612 |
3,000,000 |
واریز
|
1404/04/02 10:10 |
147,346,230 |
| برداشت کارمزد سرويس انتقال وجه عادي |
-450 |
برداشت
|
1404/03/31 08:43 |
144,346,230 |
| پرداخت۸۵۰ بابت چاپ کارت ویزیت ۵۰۰ بابت کمک به نهار ۲۸ خرداد (تولد امین احمدی و کلاس ها) |
-13,500,000 |
برداشت
|
1404/03/31 08:43 |
144,346,680 |
| حق عضویت با کدرهگيري 367604 |
1,000,000 |
واریز
|
1404/03/22 15:45 |
157,846,680 |
| حق عضویت با کدرهگيري 385551 |
2,500,000 |
واریز
|
1404/03/17 14:59 |
156,846,680 |
| حق عضویت با کدرهگيري 488916 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/03/11 19:40 |
154,346,680 |
| حق عضویت با کدرهگيري 753834 |
3,000,000 |
واریز
|
1404/03/09 14:31 |
152,346,680 |
| حق عضویت با کدرهگيري 312789 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/03/07 11:22 |
149,346,680 |
| حق عضویت با کدرهگيري 161172 |
2,500,000 |
واریز
|
1404/03/05 18:04 |
147,346,680 |
| حق عضویت با کدرهگيري 171026 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/03/05 11:59 |
144,846,680 |
| حق عضویت با کدرهگيري 185397 |
5,000,000 |
واریز
|
1404/03/04 18:47 |
142,846,680 |
| حق عضویت با کدرهگيري 229156 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/03/04 16:31 |
137,846,680 |
| حق عضویت با کدرهگيري 979232 |
2,000,000 |
واریز
|
1404/03/03 21:11 |
135,846,680 |
| حق عضویت ش م 576265670348 ش پ 395125 |
3,000,000 |
واریز
|
1404/02/29 18:26 |
133,846,680 |
| دريافت کارمزد بابت انتقال وجه مستقيم از سپرده 3006.724.17803282.1- |
-360 |
برداشت
|
1404/02/26 18:00 |
130,846,680 |
| پرداخت ۱۵۰۰ جایزه مسابقه ریاضی که فرزام قاسمی برگزار کرد، ۴۰۰ هزینه کانلمپیک، ۶۰۰ جایزه کانلمپیک، -۵۰۰ حق عضویت، ۲۰۰ چاپ آزمون های پایان ترم، ۷۰۰ کیک تولد متین لطفی |
-29,000,000 |
برداشت
|
1404/02/26 18:00 |
130,847,040 |
| دريافت کارمزد بابت انتقال وجه مستقيم از سپرده 3006.724.17803282.1- |
-360 |
برداشت
|
1404/02/06 07:55 |
159,847,040 |
| بابت خرید لوازم کارسوق تشریح قلب (تیغ ویستوری، پایه تیغ ویستوری، پنس و قیچی یک سر تیز) |
-2,470,000 |
برداشت
|
1404/02/06 07:55 |
159,847,400 |
| دريافت کارمزد بابت انتقال وجه مستقيم از سپرده 3006.724.17803282.1- |
-360 |
برداشت
|
1404/01/26 22:03 |
162,317,400 |
| پرداخت ۳۵۰ بابت خرید کتاب آب نبات هل دار، ۳۵۰ بابت خرید بازی دوز ایستاده و لونپوس و دالیز، ۱۵۰ بابت خرید بازی ابلون |
-8,500,000 |
برداشت
|
1404/01/26 22:03 |
162,317,760 |
| دريافت کارمزد بابت انتقال وجه مستقيم از سپرده 3006.724.17803282.1- |
-360 |
برداشت
|
1404/01/15 12:17 |
170,817,760 |
| بابت هزینه های اردوی پیشوای بعد از اعتکاف |
-9,590,000 |
برداشت
|
1404/01/15 12:17 |
170,818,120 |
| دريافت کارمزد بابت انتقال وجه مستقيم از سپرده 3006.724.17803282.1- |
-360 |
برداشت
|
1404/01/07 15:36 |
180,408,120 |
| بابت خرید طلق برای کمد بازی های فکری |
-11,000,000 |
برداشت
|
1404/01/07 15:36 |
180,408,480 |
| دريافت کارمزد بابت انتقال وجه مستقيم از سپرده 3006.724.17803282.1- |
-360 |
برداشت
|
1404/01/03 16:06 |
191,408,480 |
| بابت چاپ عکس مشهد زمستان ۱۴۰۳ و خرید لیوان یکبار مصرف و دستمال کاغذی و چسب و ... |
-10,000,000 |
برداشت
|
1404/01/03 16:06 |
191,408,840 |
| واریز اشتباه متین حیدری (که حق داریم پس ندیم!) |
500,000 |
واریز
|
1404/01/01 13:54 |
201,408,840 |
| ش واريزپ14031229054200040702GPAC-بابت حمايت گروه هاي جهادي بنياد برکت*بنياد برکت ش فIR700540103302100003573008پارسيان (کمک بنیاد برکت به کانوو) |
200,000,000 |
واریز
|
1403/12/29 19:09 |
200,908,840 |